Kann mir bitte jemand sagen, wie eine Zahlungsmittelkorrektur im Detail abläuft bzw. ob dieser Weg hier der Richtige ist?
Ich musste es live noch nicht ausprobieren, möchte es aber nächste Woche einmal testen.
Belegarchiv / betreffenden Beleg auswählen / Belegumkehr (d.h. den kompletten Beleg stornieren).
Dann wird der gesamte Beleg ins Minus gesetzt (?) / TOTAL (quasi ähnlich der Warenrücknahme).
Dann wieder ins
Belegarchiv / den Beleg mit der falschen Zahlungsart kopieren (Taste ist auch unter Extras hinterlegt) / TOTAL und dann natürlich die richtige Zahlungsart auswählen.
Ist das so richtig?
Vorher war das ja einfacher mit der Zahlungsmittelkorrektur, was ja jetzt nicht mehr geht.
Danke.
Ich musste es live noch nicht ausprobieren, möchte es aber nächste Woche einmal testen.
Belegarchiv / betreffenden Beleg auswählen / Belegumkehr (d.h. den kompletten Beleg stornieren).
Dann wird der gesamte Beleg ins Minus gesetzt (?) / TOTAL (quasi ähnlich der Warenrücknahme).
Dann wieder ins
Belegarchiv / den Beleg mit der falschen Zahlungsart kopieren (Taste ist auch unter Extras hinterlegt) / TOTAL und dann natürlich die richtige Zahlungsart auswählen.
Ist das so richtig?
Vorher war das ja einfacher mit der Zahlungsmittelkorrektur, was ja jetzt nicht mehr geht.
Danke.